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關于長汀縣2018年度財政決算(草案)的報告
    作者:    文章來源: 發布時間:2019-09-06 11:26

關于長汀2018年度財政決算(草案)的報告

2019828日在長汀縣第十七屆人大常委會第二十次會議上

長汀縣財政局局長  任漢書

 

主任、副主任、各位委員: 

根據《預算法》要求,受縣人民政府委托,我向縣人大常委會報告2018年縣財政決算(草案),請審查。

2018年,我縣財政以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,貫徹新發展理念,落實高質量發展要求,以供給側結構性改革為主線,按照黨中央、省、市決策部署,在縣委的正確領導,縣人大及其常委會的法律監督、工作監督和上級財政部門的支持幫助下,認真落實縣十七屆人大二次會議決議要求,保障我縣經濟平穩健康發展。在此基礎上,財政改革發展各項工作取得新進展,縣級決算情況總體較好。根據預算法有關規定,重點報告以下情況:

一、2018年長汀縣財政決算(草案)

(一)全縣一般公共預算收支決算情況

1.全縣一般公共預算收入決算

全縣一般公共預算收入決算結果為428826萬元包括:

(1)地方一般公共預算收入89821,完成年初預算的111.8%,比上年增17662萬元,增長24.5%

(2)上級補助收入217911萬元其中:返還性收入3471萬元,一般性轉移支付收入121034萬元,專項轉移支付收入93406萬元

(3)地方政府一般債券轉貸收入32207萬元

(4)動用預算穩定調節基金21897萬元

(5)調入資金44243

(6)上年22747萬元

2.全縣一般公共預算支出決算

全縣一般公共預算支出決算結果為423054萬元,包括:

(1)一般公共預算支出346826萬元(含上級專款、上年結轉新增地方政府一般債券等支出)其中:本級支出194038萬元,完成調整后預算(195308萬元)的99.3%

(2)上解上級支出8729

(3)務還本支出9440萬元

(4)補充預算穩定調節基金58059萬元

3.平衡情況

全縣一般公共預算收入428826萬元,一般公共預算支出423054萬元,收支相抵,年終滾存結轉5772全部按規定用途結轉下年繼續使用。

(二)全縣政府性基金收支決算情況

1.全縣政府性基金收入決算

全縣政府性基金收入決算結果為154558萬元,包括: 

(1)政府性基金收入69686萬元,完成調整后預62691萬元)111.2%。

(2)上級補助收入3696萬元

(3)地方政府專項債券轉貸收入65600萬元

(4)上年結轉15576萬元

2.全縣政府性基金支出決算

全縣政府性基金支出決算結果為145895萬元,包括: 

(1)政府性基金支出101794萬元其中:本級支出97574萬元,完成調整后預算(98521萬元)的99%。

(2)調出資金44035萬元

(3)上解上級支66萬元

3. 平衡情況

全縣政府性基金收入總計154558萬元政府性基金支出總計145895萬元,收支相抵,年終滾存結轉8663萬元全部按規定用途結轉下年繼續使用。

(三)全縣國有資本經營收支決算情況

全縣國有資本經營預算收入決算結果為415萬元完成調整后預算(415萬元)的100%全縣國有資本經營預算支出415萬元完成調整后預算(415萬元)的100%

上述收支相抵,當年平衡。 

(四)社會保險基金收支決算情況

1. 社會保險基金收入決算

全縣社會保險基金收入決算結果為63181萬元,包括:

(1)本級社會保險基金收入41644萬元,完成年初預算(38502萬元)的108.2%其中:機關事業單位基本養老保險基金收入24938萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入16706萬元。

(2)上年結轉21537萬元。

2. 社會保險基金支出決算

全縣社會保險基金支出決算結果為37205萬元(含上年結轉),完成年初預算(35971萬元)的103.4%,其中:機關事業單位基本養老保險基金支出24235萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出12970萬元。

3. 平衡情況

全縣社會保險基金收入63181萬元社會保險基金支出37205萬元年終結余25976萬元全部按規定用途結轉下年繼續使用。

一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算收支項目預算數、決算數,詳見2018年長汀縣財政決算(草案)附表。草案在提請縣人大常委會審查批準之前,已經縣審計部門審計,并根據審計意見作了相應修改。

二、其他重要事項情況 

1. 經批準舉借債務情況

經縣十七屆人大常委會第十二次會議批準,2018年我縣政府債務限額391439萬元。

截至2018年12月31日,縣級政府債務余額為373412萬元,控制在縣人大常委會批準的限額內,比2018年初債務同口徑余額287695萬元增加85717萬元,其中新增地方政府債券88367萬元。

2. 超收收入安排情況

2018年,全縣一般公共預算收入完成89821萬元,比年初預算80355萬元,超收9466萬元,主要是得益于稀土行業和房地產業實現增收按照預算法和財政部的有關規定,超收部分全部用于轉增預算穩定調節基金。 

3. 預算穩定調節基金情況

2018年底,全縣預算穩定調節基金余額為58059萬元,其中:按規定當年轉增預算穩定調節基金的當年結余4558萬元、基金調入44035萬元超收收入9466萬元。

2017年底全縣預算穩定調節基金余額21897萬元已在2018年全部動用。

4. 上年結余結轉資金及其使用情況

2017年底,我縣結轉資金(含基金)38323元,實際使用37439萬元,主要用于農林水支出、教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、社會保障和就業支出、城鄉社區事務支出等,結轉2019年繼續使用884萬元。

5. 結轉下年支出情況

2018年結轉下年支出(含基金)14435萬元,比上年減少23888萬元下降62.3%。其中:2017滾存結轉884萬元,2018年結轉13551萬元。

6.2018年縣級預算調整情況

縣十七屆人大第二次會議通過的2018年縣級財力預算181363萬元(其中地方一般公共預算收入80355萬元,相應安排縣級支出預算180172萬元(不含上級提前下達),上解支出1191萬元執行中,因2018年地方政府債券轉貸資金安排和政策性增支等原因分別報經縣十七屆人大常委會第十四次和第十六次會議審議批準,通過債務(轉貸)收入和調入預算穩定調節基金等方式,調增2018年縣級支出15136萬元(其中調增地方政府債券支出12767萬元調增上解支出5754萬元,調整后縣級支出預算為195308萬元,調整后上解支出預算為6945萬元

7.上級補助本級、本級補助下級情況

1上級財政補助資金安排使用情況。2018年中央、、市財政補助我縣221607萬元(含基金)。包括:①稅收返還3471萬元,全部納入縣級年初預算統籌安排;②一般性轉移支付121034萬元,除調整工資和養老保險制度改革轉移支付等財力性轉移支付納入年初預算統籌安排外,基層公檢法司轉移支付、城鄉居民基本養老保險轉移支付等有特定用途的補助資金,按照指定用途專款專用;③專項轉移支付補助97102萬元,全部是有具體項目和用途的專項補助資金,實行專款專用,主要集中在農林水、醫療衛生、社保、交通運輸、住房保障等民生領域。

2)對下級財政轉移支付情況。2018年縣級對18個鄉鎮轉移支付補助15320萬元,均為一般公共預算安排的一般性轉移支付資金其中:體制補助1862萬元,均衡性轉移支付補助2970萬元,基本財力保障機制獎補4497萬元,結算補助723萬元,農村綜合改革轉移支付補助5268萬元。

8. 財政專戶管理資金收支情況

2018年財政專戶管理資金收入(教育系統收費)4913萬元,上年結余1958萬元,財政專戶管理資金支出4921萬元(全部為教育支出)。收支相抵,結轉結余1950萬元。

9. 部門決算情況

2018年部門決算匯總收入53.44億元,同比增加11.91億元,增長 28.7 %。部門決算匯總支出48.12億元,同比增加8.13億元,增長20.3 %,其中:基本支出24.68億元,項目支出23.42億元。2017年度縣級部門決算批復率為100%,目前正在組織開展2018年度縣級部門決算賬表一致性核查,并為2018年度縣級部門決算批復做好前期準備工作。

三、2018年財政主要工作情況 

2018年,財政部門強化預算管理,認真執行縣人大有關決議要求和批準的預算,聚力增效實施積極的財政政策,加大重點領域保障力度,深化財稅體制改革,強化預算執行管理,在促進經濟社會平穩健康發展中積極發揮職能作用。

(一)支持實體經濟發展

1.落實結構性減稅措施。一是落實降低增值稅稅率水平。將增值稅稅率調整為16%、10%、6%三檔將小規模納稅人的年銷售額標準上調至500萬元對符合條件的現代服務業企業和電網企業在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。二是實施個人所得稅改革。落實個人所得稅基本減除費用標準提高到5000元/月。三是落實小微企業稅收優惠政策。將享受減半征收企業所得稅優惠政策的小型微利企業年應納稅所得額上限提高到100萬元。四是鼓勵企業加大研發投入。將提高企業研發費用加計扣除比例政策擴大至所有企業。五是落實降低部分政府性基金征收標準。

2.加大金融服務實體經濟力度。一是解決企業資金周轉難、融資難問題。利用企業應急保障資金為22戶企業“過橋”還貸1.9億元;利用中小企業融資擔保基金為24戶企業貸款提供擔保5920萬元;為6戶企業解決購置機器設備融資1520萬元。二是信貸擔保助力脫貧攻堅。53戶新型農業經營主體擔保貸款1650萬元,為1133戶貧困戶提供3年內5萬元以下的無抵押貼息小額貸款擔保4693萬元。三是政策引導調動金融機構積極性。鼓勵金融機構向企業放貸39.8億元,同比增長11.6%。

(二)加大資金籌措力度

1.穩抓財政收入保增長。2016-2018年,我縣地方一般公共預算收入連續三年實現正增長,增幅分別為3.8%、11.4%和24.5%,年均增長12.9%。2018年,在中央持續加大減稅降費力度的同時,我縣依靠稀土行業的稅收增量貢獻,地方一般公共預算收入保持了兩位數增長,增幅躍居全1位,為我縣經濟社會發展提供了有力的資金保障。

2.爭取上級資金成效顯著。一是爭取中央、、市補助221607萬元(含基金)二是爭取新增地方政府債券資金88367萬元(一般債券22767萬元,專項債券65600萬元),比上年增加4367萬元。三是出臺爭取上級項目資金正向激勵績效政策,激發部門單位向上爭取項目資金積極性。2018年,在市對縣爭取上級項目資金考評中,我縣爭取上級項目資金143362萬元,考評得分在全市排名第1。

3. 加大存量資金盤活力度一是清理盤活單位實體賬戶存量資金。2018梳理并收回部門單位和鄉(鎮)實體賬戶財政存量資金5924萬元二是年終盤活集中支付結余資金。2018年12月底,經核查,縣財政收回部門單位國庫集中支付系統結余資金2038萬元。

(三)提高民生保障水平

1. 加大民生投入。落實中央八項規定精神和厲行節約反對浪費要求,著力壓縮一般性支出,加大民生事業的投入力度。2018年,全縣與民生相關的重點支出29.13億元,占全縣一般公共預算支出比重84%,其中:教育支出8.4億元(占比24.3%)、農林水支出6.7億元(占比19.3%)社會保障與就業支出4.6億元(占比13.3%)、交通運輸支出2.3億元(占比6.5%)、醫療衛生與計劃生育支出1.8億元(占比5.2%)

2. 落實民生政策一是全力推進脫貧攻堅。扶貧政策和扶貧資金最大限度向貧困鄉(鎮)、貧困村、貧困人口傾斜,出臺扶貧保、健康扶貧醫療費用補助和光伏產業扶貧獎補政策。二是支持教育協調發展。重點支持普通高中創建達標校、示范校和特色校建設。落實基礎教育教學質量“陽光績效”獎勵政策。三是支持完善社會保障。著力保障低保、特困人員救助供養、臨時救助、孤兒基本生活保障等社會保障工作。四是支持深化醫藥衛生體制改革。重點支持縣婦幼保健院大樓建設、縣域醫療六大中心建設、十大臨床薄弱學科和核心專科建設,以及汀州醫院主體功能外遷項目建設五是支持加大生態投入。著力支持水土流失治理、閩江源區域生態保護修復、汀江-韓江流域上下游橫向生態補償、廁所革命等項目建設。

(四)深化財稅體制改革

1.完善國有資本經營預算管理。一是繼續提高國有資本收益上繳比例2018年將上繳比例由原來的13.5%提高至19%二是制定國有資本經營預算支出管理辦法,規定自2019年起,國有資本收益上繳比例提高為30%,并將收入30%調入一般公共預算統籌使用。

2. 強化預算績效評價工作。2018年組建了我縣第一批“預算績效專家庫”,制定了《長汀縣本級預算績效目標管理實施細則》批復財政績效目標5.3億元,實施績效監控管理5.3億元占我縣 2018年年初本級項目預算金額的100%2017年157個縣本級支出項目進行績效自評,涉及資金12.31億元,占我縣上一年度本級項目預算金額的100%;對2017年鄉村辦學轉移支付、扶貧資金5個項目進行了重點評價,評價金額6303萬元,占我縣2017年度本級項目預算金額的12.9%。2018年市對縣績效評價中,我縣預算績效評價工作位居全市第1。

3.提升財政“精細化”管理水平一是推進財政扶貧資金動態監控平臺建設。2018年我縣實行全縣扶貧資金在線監管,制定了《關于全面加強脫貧攻堅期內各級各類扶貧資金管理的意見》,明確了納入扶貧資金總臺賬的縣級層面資金清單。二是強化政府性債務管理。建立政府債務時點風險防控機制和明細臺帳,實現債務動態監測管控,對可能存在的風險早發現、早預警、早處置,牢牢守住不發生區域性、系統性風險底線。

此外,縣財政高度重視人大代表提出的意見,加強與代表溝通交流,變“應對式答復”為“主動式辦理”,廣泛開展調查研究,在傾聽社情民意、改進工作作風中增進辦理實效,確保代表每一條意見建議及時有效辦理和落實到位,全年共辦理人大代表意見建議7件,答復滿意率達100%。

從決算情況看,2018年全縣財政預算執行情況總體良好,取得了較好成效,現提請縣人大常委會審議批準。接下來,財政部門將認真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署,自覺接受縣人大及其常委會的監督,認真落實本次會議審議意見,扎實做好財政預算管理工作,促進經濟持續健康發展和社會大局穩定,為全面建成小康社會收官打下決定性基礎,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請審議。謝謝大家!

 

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