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關于長汀縣2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告
    作者:    文章來源: 發布時間:2020-01-08 08:28

關于長汀縣2019預算執行情況和

2020預算草案的報告

--20191225日在長汀縣第十七屆人民代表大會第四次會議上

縣財政局局長  任漢書

 

各位代表:

受縣人民政府委托,現將長汀縣2019年預算執行情況及2020年預算草案提請縣十七屆人大四次會議審議,并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2019年預算執行情況

2019年,我縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,全面貫徹中央、省市和縣委、縣政府各項決策部署,深入落實縣十七屆人大三次會議的決議要求,堅持穩中求進工作總基調,適應新時代、聚焦新目標、完成新任務,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,保證了我縣經濟持續健康發展。

(一)2019年預算收支情況

1.一般公共預算執行情況

2019年,我縣地方一般公共預算收入預計完成92505萬元。加上上級轉移支付補助收入218218萬元,地方政府一般債券轉貸收入45271萬元(按照地方政府債務管理有關規定,地方政府一般債務收支納入一般公共預算管理),調入資金135259萬元(包括從預算穩定調節基金調入58059萬元,從政府性基金預算、國有資本經營預算調入資金77200萬元)以及使用2018年結轉資金5772萬元,預計收入總量為497025萬元。預計全縣一般公共預算支出382932萬元(其中,“保工資、保運轉、保基本民生”支出預計181815萬元),加上上解支出9754萬元,補充預算穩定調節基金77200萬元,債務還本支出15199萬元,支出總量為485085萬元。收支總量相抵,預計當年結余11940萬元(結余為上級專項轉移支付資金,全部結轉下年支出)。

2.政府性基金預算執行情況

2019年,全縣政府性基金收入預計完成130685萬元。加上上級轉移支付補助收入5665萬元,使用2018年結轉資金8663萬元和地方政府專項債券轉貸收入61800萬元(按照地方政府債務管理有關規定,地方政府專項債務收支納入政府性基金預算管理),預計全縣政府性基金相關收入為206813萬元。預計全縣政府性基金支出122245萬元,加上上解支出35萬元,調出資金77000萬元,預計全縣政府性基金相關支出199280萬元。收支對抵,預計當年結余7533萬元(其中:本級結余7032萬元,上級專項轉移支付結余501萬元,全部結轉下年支出)。

3.國有資本經營預算執行情況

按照我縣國有資本經營預算管理有關規定,國有資本經營預算收入主要根據國有企業上年實現凈利潤的30%提取,同時按照收支平衡原則安排相關支出。2019年國有資本經營預算收入665萬元,國有資本經營預算支出665萬元,其中:調入一般公共預算200萬元(調入比例為當年國有資本經營預算收入的30%),收支對抵,當年平衡。

4.社會保險基金預算執行情況

預計社會保險基金預算收入42900萬元,其中:保費收入17889萬元,利息收入710萬元,財政補貼收入23864萬元,轉移收入355萬元,其他收入82萬元;預計當年支出41630萬元;當年收支對抵,預計結余1270萬元;預計年末滾存結余27246萬元。

預計2019年末,我縣政府債務余額466145萬元,控制在縣人大批準的債務限額484178萬元以內,包括一般債務余額308751萬元、專項債務余額157394萬元

預算執行中,按照深化黨和國家機構改革統一部署,及時安排新組建部門所需開辦及籌建經費,認真做好相關部門預算劃轉等工作,確保部門正常運轉和履職需要,保障我縣機構改革順利實施。所有部門預算批復工作在法定時限內完成。

以上預算收支執行情況在決算編制中還會有所調整,待省市財政決算審核批復后,再向縣人大常委會報告。

(二)2019年預算執行工作情況

過去的一年,財政部門按照預算法,重點做好以下幾項工作:

1.積極財政政策加力提效

——落實更大規模減稅降費政策。落實小微企業普惠性減稅政策,統一增值稅小規模納稅人標準。下調相關行業增值稅率(制造業等行業由16%降至13%,交通運輸業、建筑業等行業由10%降至9%41日起施行)。落實修改后的個人所得稅6項專項附加扣除政策。下調機關事業單位養老保險單位繳費比例(由20%調至16%51日起施行),下調企業職工基本養老保險單位繳費比例(由18%調至16%51日起施行)。

——兌現促進產業發展扶持政策。積極籌措資金落實“一企一策”“一業一策”獎勵政策,對“332”主導產業、行業龍頭企業實施更精準的扶持,促進經濟高質量發展。2019年我縣積極兌現各項企業獎勵政策,做到承諾有信,為營造良好營商環境,促進招商引資工作,提供了有力支持。

——充分發揮財政資金杠桿作用。利用企業應急保障資金,為6戶企業“過橋”還貸3470萬元;利用中小企業融資擔保基金,為21戶企業貸款提供擔保6082萬元;利用農業信貸擔保基金,為77戶新型農業經營主體提供擔保貸款2727萬元;實施融資租賃業務,為2戶企業解決購置機器設備融資670萬元。有效緩解了企業資金周轉難、融資難的問題。

——積極向上爭取資金支持。2019年,我縣爭取中央、省、市轉移支付補助223883萬元(含基金)。爭取地方政府債券資金107071萬元,其中:新增債券91872萬元(一般債券30072萬元,專項債券61800萬元),再融資債券15199萬元(用于償還20142016年度到期地方政府債券)。同時,積極向上爭取2020年專項債券額度,上報20個項目合計資金需求231064萬元,目前,兩個項目27000萬元已列入提前發行批次。

2.支持打好三大攻堅戰

——加強地方政府債務風險防控。嚴格債務限額管理,規范政府舉債融資。建立政府債務時點風險防控機制,加強風險監測分析,牢牢守住不發生區域性、系統性風險底線,多渠道化解政府存量債務,有效防范地方政府債務風險。積極爭取地方政府債券資金,為重點項目建設提供有力的資金保障,也為防范化解地方政府債務風險創造更好條件。

——大力支持脫貧攻堅。2019年共安排資金24586萬元支持打好脫貧攻堅戰。扶貧政策和資金持續向貧困鄉(鎮)、貧困村、貧困人口傾斜,通過大力實施產業扶貧和行業扶貧,鼓勵開展激勵性產業扶貧政策,完善精準扶貧醫療疊加保險政策,落實扶貧保險和健康扶貧醫療費用補助政策,有效的消除建檔立卡貧困人口因病返貧問題。堅持扶貧同扶志扶智相結合,增強貧困群眾內生動力和自我發展能力,促進精準扶貧、精準脫貧。

——加大污染防治力度。牢記習近平總書記“進則全勝、不進則退”囑托,堅持“綠水青山就是金山銀山”理念,將污染防治攻堅作為財政重點支持的領域,著力抓好山水林田湖草生態保護修復、綜合性生態保護補償、汀江上下游橫向補償、重點流域生態補償(閩江)等重點項目。2019年,獲得生態環境提升性補償資金獎勵2000萬元(綜合性生態保護補償試點考核全省第6名),整合本級資金5776萬元,實現2019年水土流失精準治理深層治理投資25100萬元。安排污染防治資金18805萬元,其中:閩江流域山水林田湖草生態保護修復和生態補償資金5092萬元,汀江-韓江生態補償資金11065萬元,城鄉生活垃圾環衛資金2239萬元,“河長制”資金 409萬元。

3.持續改善社會民生

——民生投入持續加大。全力保障幼有所育、學有所教、病有所醫和老有所養,支持開展掃黑除惡專項斗爭,嚴打嚴防涉麻制毒和電信網絡詐騙犯罪,加強食品安全監管工作,切實增強人民群眾獲得感、幸福感和安全感。2019年,全縣民生支出預計317683萬元,占一般公共預算支出的83%,其中:安排教育資金86421萬元,落實教育補短板和義務教育經費保障機制,支持義務教育薄弱環節改善和能力提升,七里小學、新中區小學一期、汀江小學附屬幼兒園等新建學校順利投入使用。安排社會保障和就業資金46282萬元,實施更加積極的就業政策,深化“互聯網+養老”,已為汀州、大同、新橋、策武和集中安置區“5+1”對象共5363人提供“線上”“線下”養老服務,提高被征地農民養老保障金,提高企業、機關事業單位退休人員和城鄉居民社會養老保險基本養老金待遇,提高殘疾軍人、帶病回鄉退伍軍人等各類優撫對象和革命“五老”人員生活補助。安排衛生健康資金20162萬元,推進健康長汀建設,提高城鄉居民基本醫療保險政府補助,提高基本公共衛生服務經費人均標準,深化公立醫院綜合改革,支持婦幼保健院綜合大樓等醫療衛生基礎設施建設。安排完善城鄉民生基礎設施資金24601萬元,支持“一江兩岸”濱河景觀工程、紅色小上海舊址保護提升、五通廊橋和古城壕改造工程等。

——實施鄉村振興戰略。制定長汀縣統籌整合本級涉農資金推進鄉村振興實施方案,實行“大專項+任務清單”管理模式,2019年整合20項涉及農業產業發展類和農村基礎設施建設類的縣級資金2184萬元。推進農村基礎設施建設和人居環境整治,安排美麗鄉村建設補助420萬元,一事一議獎補資金2219萬元,農村生活垃圾治理常態機制補助資金723萬元,農村公路日常養護資金972萬元,“空心房”整治舊村復墾項目資金10986萬元,農村“廁所革命”資金1327萬元。推進鄉村產業發展,安排特色現代農業發展資金3073萬元,貧困村補助資金1120萬元,鄉村振興試點村獎補資金300萬元,壯大村級集體經濟發展試點補助資金2057萬元。

4.財政體制改革扎實推進

——持續深化財政改革。全面加強預算績效管理,發揮示范點的引領、輻射和帶動作用,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。2019年選取25個部門開展“部門整體支出績效目標”試編工作,引入“第三方機構”對5個項目開展績效重點評價。8月起開展預算申請事前績效評估試點工作。推進權責發生制政府綜合財務報告試編工作,指導鄉鎮開展2018年鄉鎮權責發生制部門財務報告試編。深化國資國企改革,制定國有企業投融資管理暫行辦法,進一步理順國資管理體系,優化我縣國有資產布局,規范我縣國有企業投融資決策行為。深化財政領域“放管服”改革,加強縣級財政投資評審管理和財政性資金投資項目對外委托評審及付費管理,2019年完成政府投資項目預算評審、結算審核項目220個,評價核減率10.1%,為政府節約建設資金20607萬元。

——提高財政管理水平。牢固樹立過緊日子思想,遵循收支平衡原則,切實兜牢“三保”底線。全面實施扶貧資金績效管理,提高財政扶貧(惠民)資金使用效率,切實管好用好扶貧資金。完善對預算指標、用款計劃、代理銀行、重點項目資金、財政專戶資金的監督管理,認真開展“1+X”專項督查、會計信息質量監督檢查和縣級政府采購專項檢查。啟動縣級國庫集中支付動態監控系統,強化預算支出執行監管。修改完善縣直機關差旅費管理辦法。加強全縣會計人員財務培訓,全年培訓2批次共450人次,確保新舊政府會計制度順利銜接。組織全縣政府采購評審專家培訓,制定了政府采購供應商黑名單管理辦法,進一步提高政府采購管理水平。

5.主動接受人大預算審查監督

    落實《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》要求,緊緊圍繞人大代表和人民群眾普遍關心的熱點難點問題、審計查出的突出問題、制約事業發展的關鍵問題等,不斷完善支出預算和政策。認真落實縣人大及其常委會有關預算決算的決議,采取切實有效措施,落實審計問題整改。完善服務代表委員工作,充分研究吸納代表委員的意見和建議,優化預算報告和草案編制,提高建議提案辦理質量,解決代表委員關注的實際問題。

各位代表,審視新形勢、新任務和新要求,我們清醒地看到,財政運行中仍然存在著一些困難和問題,主要表現在:一是財政收入增長基礎還不扎實,財政增收明顯放緩;二是支出剛性不減,保工資、保運轉、保基本民生支出壓力不斷加大;三是財政資金使用績效有待提升。這些困難和問題有待在今后的工作中采取有效措施,努力加以解決,懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。

二、2020年預算草案

2020年是決戰“十三五”、謀劃“十四五”的關鍵之年,是決勝全面建成小康社會的收官之年。我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,緊扣全面建成小康社會目標任務,堅持穩中求進工作總基調,深入貫徹新發展理念,以供給側結構性改革為主線,做好“六穩”工作,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,推動我縣經濟在實現高質量發展上取得新進展。

(一)2020年預算收支安排

根據縣委確定的目標任務,本著與經濟社會發展水平相適應、與財政改革政策相銜接的原則,編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算。具體安排如下:

1.一般公共預算收支安排

2020年,我縣地方一般公共預算收入預計完成95280萬元,同比增長3%。加上上級轉移支付財力補助72048萬元,上級專項轉移支付收入136188萬元,動用預算穩定調節基金77200萬元,使用2019年結轉收入11940萬元,預計收入總量為392656萬元。預計全縣一般公共預算支出383604萬元,其中:縣本級支出235476萬元,上級專項轉移支付補助支出148128萬元,加上上解支出9052萬元,預計支出總量為392656萬元。收支相抵,當年平衡。

按照省定“保工資、保運轉、保基本民生”項目和標準,落實縣級“三保”支出責任。2020年我縣一般公共預算安排“三保”支出231275萬元。

2.政府性基金預算收支安排

2020年,全縣政府性基金收入預計完成92800萬元。加上上級專項轉移支付補助收入5660萬元,使用2019年結轉收入7533萬元,預計全縣政府性基金相關收入為105993萬元。全縣政府性基金相關支出77816萬元,其中:縣本級支出71655萬元,上級專項轉移支付補助支出6161萬元。收支對抵,當年結余28177萬元。

3.國有資本經營預算收支安排

2020年,全縣國有資本經營預算收入預計完成663萬元,相應安排國有資本經營預算支出463萬元,安排調入一般公共預算200萬元。收支對抵,當年平衡。

4.社會保險基金預算收支安排

2020年,全縣社會保險基金預算收入預計完成53313萬元,相應安排社會保險基金預算支出48777萬元,當年結余4536萬元,滾存結余31782萬元。

(二)2020年財政改革和預算執行

2020年,我縣經濟社會發展任務重、挑戰多,財政部門要緊緊抓住和用好戰略機遇,統籌兼顧、突出重點,精準發力做好財政改革發展各項工作:

1.兜底線,切實保障“三保”支出。受經濟發展新常態和減稅降費政策翹尾減收影響,預計2020年我縣財政收入增速仍將放緩。但是,各領域對財政資金需求量大,打好三大攻堅戰、實施鄉村振興戰略、加大基本民生領域投入等,都需要予以重點保障。2020年財政收支平衡壓力依然突出,我們必須牢固樹立過“緊日子”和“三保”底線思維,硬化預算剛性約束力,進一步加強資金統籌,在加大減稅降費力度和著力保障重點支出的同時,保持財政可持續健康發展。

2.穩增長,促進財政收入提質增效。強化收入形勢研判,加強財稅協調,密切關注稅制改革動態,繼續落實減稅降費政策,依法強化收入征管,強化重點稅源、重點企業收入監測。落實“一業一策”“一企一策”扶持政策,服務“數字經濟”“共享經濟”“夜間經濟”等新經濟發展模式,積極發展總部經濟,引進共享類、平臺類企業落戶我縣,推動服務業集聚集群集約發展,做活做旺現代服務業,培育新的經濟增長點。

3.惠民生,補齊短板增進百姓福祉。繼續調整優化支出結構,突出財政支出的公共性、普惠性,把有限財力向增加基本公共服務有效供給,向幫扶特定困難群體傾斜,增強財政投入的精準度,支持好民生兜底保障。

——支持推進精準脫貧。落實貧困村幫扶和激勵性扶貧各項政策,繼續支持產業、金融、就業、教育、健康等扶貧項目實施,扶持貧困鄉村加快發展。加強扶貧(惠民)資金在線動態監管,強化扶貧項目資金績效管理,切實提高扶貧資金使用效益,支持推進精準脫貧。

——支持實施鄉村振興戰略。繼續落實鄉村振興十條措施。支持高標準農田、高效節水灌溉等農田水利建設,堅持藏糧于地、藏糧于技,推動農業高質量發展。以水土流失精準治理深層治理、農村垃圾污水處理、廁所革命、村容村貌提升等為重點,支持改善農村人居環境。支持美麗鄉村建設,繼續實施農村“空心房”整治及舊村復墾,促進村集體經濟發展。加強涉農資金統籌整合,提升財政支農政策效果和支農資金使用效益。

——支持補齊民生短板。落實就業優先政策,實施重點群體就業幫扶工程。支持全民參保提標擴面,健全養老服務體系和居家養老服務照料中心、農村幸福院建設。支持退役士兵社會保險接續工作。支持高中教育質量提升、義務教育優質均衡、學前教育品牌提檔,加快長汀一中初中分部、長汀一中新校區、新中區小學、中區小學南里分校等教育基礎設施建設。服務“健康長汀”建設,支持汀州醫院外遷,提升醫療衛生服務能力。

4.抓落實,規范預算執行管理。落實財政部《關于切實加強地方預算執行和財政資金安全管理有關事宜的通知》,嚴格執行預算管理和國庫集中支付管理,堅持“先有預算、后有支出”。加強預算執行動態監控和跟蹤問效,督促部門加快形成實際支出。開展單位結轉結余資金清理,加大盤活存量資金力度。

5.促改革,推進財政制度現代化建設。加大財政資金統籌力度,將更多資金調整用于重點支出領域或其他急需領域。擴大財政資金績效管理范圍,建立績效評價結果與預算安排和財政政策調整掛鉤機制,優化財政資源配置。繼續開展政府綜合財務報告試編工作,推進政府綜合財務報告制度改革。繼續實施政府采購“放管服”改革,提高政府采購效率。提升財政投資評審能力,更好服務項目攻堅。加大本級涉農資金統籌整合力度,建立涉農資金統籌整合長效機制。

6.防風險,加強地方政府債務管理。健全政府舉債融資機制,規范政府舉債行為。采取務實有效措施穩妥化解存量債務,動態監測政府債務變化情況,確保政府債務風險保持在可控范圍。積極爭取和用好地方政府債券資金,支持重大在建項目和補短板項目建設,更好發揮債券資金對推進項目建設、化解政府債務風險等方面一舉多得的政策效應。

各位代表,新的一年我們將在縣委的領導下,自覺接受縣人大及其常委會的法律監督、工作監督和政協的民主監督,不忘初心,牢記使命,扎實推進各項財政工作,為高水平全面建成小康社會和加快長汀高質量發展而努力奮斗!

 

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