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關于長汀縣2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告
    作者:    文章來源: 發布時間:2021-01-12 15:14

關于長汀縣2020預算執行情況和

2021預算草案的報告

--20201228日在長汀縣第十七屆人民代表大會第五次會議上

縣財政局局長  任漢書

 

各位代表:

受縣人民政府委托,現將長汀縣2020年預算執行情況及2021年預算草案提請縣十七屆人大五次會議審議,并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年預算執行情況

2020年,我縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,緊緊圍繞黨中央、國務院的決策部署,省市和縣委工作要求,嚴格落實縣十七屆人大四次會議的決議要求,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,積極應對新冠肺炎疫情沖擊和復雜嚴峻的經濟形勢,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六保”任務,為決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅雙勝利提供財政支撐。

(一)2020年預算收支情況

1.一般公共預算執行情況

2020年,我縣一般公共預算總收入預計完成145955萬元,同比增收1514萬元,增長1%,其中:地方一般公共預算收入預計完成97500萬元,同比增收1900萬元,增長2%

地方一般公共預算收入97500萬元,加上上級轉移支付補助收入225887萬元,地方政府一般債務轉貸收入47397萬元,動用預算穩定調節基金62113萬元,調入資金134554萬元以及使用2019年結轉資金9346萬元,預計收入總量為576797萬元。預計全縣一般公共預算支出393315萬元(包括“保基本民生、保工資、保運轉”支出199792萬元,以下簡稱“三保”支出),加上上解支出9904萬元,補充預算穩定調節基金136774萬元,債務還本支出23554萬元,調出資金1910萬元,支出總量為565457萬元。收支總量相抵,預計當年結余11340萬元(全部結轉下年使用)。

2.政府性基金預算執行情況

2020年,全縣政府性基金預算本級收入預計完成273248萬元,加上上級轉移支付補助收入16265萬元,地方政府專項債務轉貸收入79000萬元,調入資金1910萬元,以及使用2019年結轉資金11784萬元,預計全縣政府性基金相關收入為382207萬元。預計全縣政府性基金預算支出159398萬元,加上上解支出52萬元,債券還本支出7497萬元,調出資金134245萬元,預計全縣政府性基金相關支出301192萬元。收支對抵,預計當年結余81015萬元(全部結轉下年使用)。

3.國有資本經營預算執行情況

按照我縣國有資本經營預算管理有關規定,國有資本經營預算收入根據國有企業上年實現凈利潤30%和股利、股息100%提取,同時按照收支平衡原則安排相關支出。2020年國有資本經營預算收入1030萬元,國有資本經營預算支出1030萬元(其中調入一般公共預算309萬元),收支對抵,當年平衡。

4.社會保險基金預算執行情況

2020年,預計社會保險基金預算收入51340萬元,其中:保費收入18307萬元,利息收入1052萬元,財政補貼收入27052萬元,委托投資收益178萬元,轉移收入410萬元,其他收入4341萬元;預計當年支出45387萬元,其中:社會保險待遇支出43759萬元,轉移支出1628萬元;當年收支對抵,預計結余5953萬元;預計年末滾存結余34598萬元。

5.地方政府債務情況

預計2020年末,我縣政府性債務余額561082萬元,其中:政府債務560782萬元(控制在縣人大批準的債務限額595577萬元以內),包括地方政府債券559520萬元,世行貸款醫改項目1262萬元;政府或有債務300萬元。根據財政部初步風險評估,我縣債務風險指標均未超預警線,債務風險處于可控范圍。

以上預算收支執行情況在決算編制中還會有所調整,待省市財政決算審核批復后,再向縣人大常委會報告。

(二)2020年財政主要工作情況

1.為疫情防控提供有力保障。一是及時安排疫情防控資金。按照“急事急辦、特事特辦”原則,及時開通疫情防控資金撥款和用款“綠色通道”,確保第一時間落地疫情防控相關資金4684萬元。二是規范用好直達資金。爭取并安排使用直達資金31309萬元,充分發揮直達資金“六穩”“六保”作用,把惠企利民政策落到實處。三是落實助企紓困政策。落實減稅降費政策,預計為企業減免稅費22595萬元。支持企業復工穩產,兌現疫情防控物資生產保障、應急加工補助、貸款貼息和“一企一策”優惠政策等資金25467萬元,切實幫助實體經濟紓困發展四是發揮財政資金杠桿作用。為企業過橋還貸4768萬元,提供設備售后回租融資700萬元,為企業及新型農業經營主體貸款提供擔保11157萬元,有效緩解企業及新型農業經營主體資金周轉難、融資難的問題。

2.堅定支持打贏三大攻堅戰。一是保障脫貧攻堅任務全面完成落實“四個不摘”政策,加大精準扶貧資金投入,在2016-2019年投入84454萬元的基礎上,繼續投入18318萬元,全面實現脫貧攻堅年度目標。充分運用扶貧(惠民)在線監管系統,加強37項扶貧(惠民)資金的使用監管,打通資金使用“最后一公里”,鞏固脫貧攻堅成果。二是支持打好污染防治攻堅戰。堅持“綠水青山就是金山銀山”理念,著力推進水土流失精準治理深層治理,落實資金投入26418萬元。通過用好重點流域、汀江-韓江流域上下游橫向生態補償資金,實施閩江流域山水林田湖草生態保護修復項目,進一步提升了我縣生態環境質量,獲省級綜合生態補償試點獎勵資金2950萬元。三是著力防范化解債務風險。嚴格實行政府債務限額管理,規范政府舉債融資行為,建立地方政府債券“借、用、管、還”全過程管理機制,強化債券資金使用規范化管理,確保不發生系統性風險。

3.堅持不懈保障和改善民生。2020年,我縣“六穩”“六保”等民生支出預計完成322362萬元,占一般公共預算支出的82%

——保障教育優先發展。投入92297萬元,推進學前教育普惠發展,提高普惠性民辦幼兒園覆蓋率,提高公辦、普惠性民辦幼兒園和公辦普通高中生均公用經費標準,做好公辦幼兒園保育費納入一般公共預算管理工作,加快應急性基礎教育項目建設, 確保中區小學南里分校和長汀一中初中分部今年秋季投入使用,保障長汀一中新校區和六所公辦幼兒園等教育重點項目建設。

——完善社會保障體系。投入56082萬元,落實穩崗就業政策,做好重點人群就業工作,調整提高機關、企事業單位退休人員及城鄉居民養老保險基礎養老金待遇,健全和完善社會救助體系,對城鄉低保、特困、孤兒、殘疾人員按政策給予生活補助,并建立保障標準合理增長機制,落實臨時救助及價格臨時補貼政策,落實各項優撫安置政策,加快補齊養老事業發展短板,全面提升我縣養老服務水平。

——推進健康長汀建設。投入52768萬元,完善重大疫情防控救治體制機制和應急物資保障體系,落實疫情防控資金保障,建立健全公共衛生應急管理體系,深化醫藥衛生體制改革,持續實施健康長汀行動,支持汀州醫院主體功能搬遷和傳染病醫院建設,提高公共衛生保障水平,支持實施國家基本公共衛生服務項目,加大基本公共衛生投入力度,加強衛生人才隊伍建設,落實城鄉居民醫療保障政策,落實貧困人口精準扶貧醫療疊加保險及健康扶貧醫療費用補助政策。

——實施鄉村振興戰略。投入36525萬元,推進鄉村振興示范點和美麗鄉村建設,支持創新生態共治監督管理,保障舊村復墾和“兩治一拆”資金,建立農村生活垃圾治理常態機制,加強農村“四好公路”建設,開展農村“廁所革命”,順利完成農村人居環境整治三年行動目標任務,落實耕地地力保護補貼,足額保障村級組織運轉和社區黨建經費

——加大城鄉基建投入。73703萬元,支持城區管網、城區雨污分流、第一污水處理廠、生活垃圾填埋場及庫區地下水污染修復、城區新建道路、梅林智能停車場、605臺遷建、紅色天街文化旅游項目、汀江源龍門4A景區、濕地公園4A景區提升、南屏山景區游步道、長征出發地旅游基礎設施及紅色文化創意基地等重點項目建設,支持水東街“紅色小上海”舊址保護提升、東城墻復建等歷史文化名城建設。

4.千方百計確保收支平衡。一是促進財政收入穩定恢復。應對新冠疫情不利影響,切實加強收入形勢研判,及時掌握稅源變化,堅持抓大不放小,依法征收、應收盡收,確保財政收入穩定在合理區間二是強化后續財源培植。制定招商引資財稅分成獎勵辦法、貿易及總部經濟招商引資優惠政策和推進建筑業發展措施,切實優化招商引資政策。落實閩贛竹木制品精深加工循環產業園和綠色生態循環經濟產業平臺等園區建設資金,推動園區提檔升級。三是堅持政府過緊日子。按照“以收定支”“量入為出”的原則,嚴格財政支出管理,切實壓減一般性支出,確保不發生“三保”支出風險。四是積極爭取上級資金。2020年,我縣爭取地方政府債券資金125845萬元,爭取上級補助242152萬元,為我縣各項社會事業發展提供了資金支持,緩解財政收支平衡壓力。五是加大盤活存量資金力度。進一步梳理部門單位結轉結余資金,將結轉超過2年的資金全部清理收回,統籌用于急需資金支持的領域。

5.不斷提升財政管理效能。一是夯實預算績效管理基礎。加強政策和項目事前績效評估,規范績效目標管理,實施績效運行監控,開展績效評價,建立績效自評抽查和績效問責機制,建立預算績效管理結果檔案庫,完善預算績效管理鏈條。二是推進國庫管理制度改革。完善預算執行動態監控系統,實現國庫集中支付用款計劃無紙化申報,上線授權支付電子化和國庫統發工資網絡版,開展非稅收繳電子化和財政電子票據管理改革。是做好財政投資評審工作。2020年,完成政府投資項目預決算評審817個,審核金額23.83億元,核減金額2.43億元,平均核減率10.2%四是做好政府采購工作。2020年,全縣政府采購預算金額14606萬元,節約資金782萬元,節約率達5.4%五是加強財政監督管理。開展落實中央八項規定精神、扶貧領域、民生領域和水土流失精準治理深層治理等領域“1+X”專項督查,開展會計信息質量監督檢查和預算單位資金存放專項檢查,有效防范財政資金安全風險和廉政風險。六是加快國有企業改革推進國有企業董事會和監事會建設,落實國有企業退休人員社會化管理工作,建立健全國有企業監管機制。

6.自覺接受人大監督。緊緊圍繞人大代表和人民群眾普遍關心的熱點難點問題,加強與代表、委員溝通交流,變“應對式答復”為“主動式辦理”,確保代表、委員的每一條意見建議及時有效辦理和落實到位。2020年,縣財政辦理人大代表意見建議7件、政協委員提案1件。

回顧過去五年,我縣財政運轉總體保持了良好的態勢:一是財政收入穩步增長。“十三五”期間,我縣一般公共預算總收入年均增長10.6%,其中:地方一般公共預算收入年均增長9.3%,兩項收入都實現了“十三五”年均增長6%的預期目標。二是財政支出保障力度不斷加大。“十三五”期間,我縣一般公共預算支出年均增長4.8%,其中:與民生相關支出年均增長3.3%,有力保障我縣經濟建設和民生支出需求。三是財政改革進一步深化。五年間,推動并完善了全口徑預算編制和預決算信息公開工作,財政預決算完整性、透明度不斷提高。國庫集中支付實現預算單位全覆蓋,財政資金支付效率、安全性和透明度不斷提高。縣級政府綜合財務報告和政府部門財務報告試編工作穩步推進。全面實施預算績效管理,推動預算和績效管理一體化建設,財政資金科學化精細化管理水平不斷提高。完善政府債務管理制度,建立債務風險應急處理機制,穩妥推進存量債務置換和年度化債工作,切實防范和化解財政金融風險。

各位代表,在總結成績的同時,我們也清醒地看到,當前預算執行和財政工作中仍然存在著一些困難和問題,主要表現在:一是財政收支平衡壓力加大,二是統籌資金力度仍需加強,三是財政資金使用效益需進一步提升。這些困難和問題有待在今后的工作中采取有效措施,努力加以解決,懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。

二、2021年預算草案

2021年是建黨100周年,是“十四五”開局之年。我們將繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,以供給側結構性改革為主線,堅持質量第一、效益優先,切實發揮財政職能,推動我縣實現高質量發展超越。

(一)2021年預算收支安排

根據縣委確定的目標任務,本著與經濟社會發展水平相適應、與財政改革政策相銜接的原則,堅持按照“零基預算”編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算。具體安排如下:

1.一般公共預算收支安排

2021年,我縣一般公共預算總收入預計完成153980萬元,同比增長5.5%,其中:地方一般公共預算收入預計完成102375萬元,同比增長5%

地方一般公共預算收入102375萬元,加上上級轉移支付財力補助73840萬元,上級專項轉移支付補助130085萬元,動用預算穩定調節基金100000萬元,使用2020年結轉收入11340萬元,預計收入總量為417640萬元。預計全縣一般公共預算支出390295萬元(縣本級支出249860萬元,上級轉移支付支出140435萬元),加上債務還本支出12371萬元,上解支出9910萬元,調出資金5064萬元,預計支出總量為417640萬元。收支相抵,當年平衡。

按照省定“三保”支出項目和標準,2021年我縣安排“三保”支出226480萬元,其中:保基本民生107200萬元,保工資(人員經費)112190萬元(含對機關事業單位基本養老保險基金的補助16000萬元),保運轉(公用經費)7090萬元。

2.政府性基金預算收支安排

2021年,全縣政府性基金預算本級收入預計完成77400萬元,加上上級轉移支付補助6910萬元,調入資金5064萬元,使用2020年結轉收入81015萬元,預計全縣政府性基金相關收入為170389萬元。全縣政府性基金相關支出87557萬元,其中:縣本級支出73147萬元,上級轉移支付支出6910萬元,債務還本支出7500萬元。收支對抵,當年結余82832萬元。

3.國有資本經營預算收支安排

2021年,全縣國有資本經營預算收入預計完成789萬元,相應安排國有資本經營預算支出552萬元,安排調入一般公共預算237萬元。收支對抵,當年平衡。

4.社會保險基金預算收支安排

2021年,全縣社會保險基金預算收入預計完成55289萬元,相應安排社會保險基金預算支出49772萬元,當年結余5517萬元,滾存結余40115萬元。

(二)2021年主要工作安排

為確保2021年工作目標的實現和預算的順利執行,重點抓好以下幾個方面工作:

1.圍繞財源培植,夯實財政收入基礎。創新財源培植思路,鞏固并壯大“3+4”支柱財源。支持改善營商環境,繼續落實好減稅降費政策,減輕企業負擔,增強企業發展動力。及時足額兌現“一企一策”優惠政策,落實促進企業復工穩產等助企紓困政策。發揮招商引資財稅分成獎勵辦法、貿易及總部經濟企業招商引資優惠政策和推進建筑業發展措施激勵作用,圍繞重點產業鏈精準開展定向招商、要素招商、合作招商,不斷提升產業鏈現代化水平。推動產業園區高質量發展,拓展產業發展空間,激發政企互利共贏的乘數效應,培植和發展后續穩定支柱財源。

2.堅持以收定支,守住收支平衡底線。嚴格執行人大批準的預算,嚴控預算調整和調劑事項,切實硬化預算剛性約束力。堅持政府過緊日子,進一步加強“四本預算”與債券資金、盤活存量資金的統籌使用力度。密切關注后疫情時代宏觀經濟形勢和新冠疫情發展變化,積極應對財政收支緊平衡態勢,強化財政收入征管,加大爭取上級轉移支付補助力度,爭取更多新增地方政府債券和再融資債券額度,加大盤活存量資金力度,牢牢守住財政收支平衡底線,確保財政可持續健康發展。

3.統籌財政資金,扎實推進鄉村振興。加大鄉村振興資金投入,一般債券額度和土地出讓收益一定比例用于鄉村振興項目,推進脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接,打造鄉村振興特色鄉(鎮)、試點村、河三線“跨村聯建”等綠盈鄉村,聚焦鄉村補短板、強弱項,重點保障高標準農田建設、農田水利建設、農村土地綜合整治、耕地及永久基本農田保護、現代種業提升、農村供水保障、農村人居環境整治、村莊公共設施建設和管護、農村教育、農村文化和精神文明建設支出,以及與農業農村直接相關的生態保護修復項目,大力推進鄉村產業布局優化,建設生態宜居美麗鄉村。

4.落實民生保障,切實增進民生福祉。堅持集中財力辦大事,把政策資源用在刀刃上,突出財政支出的公共性、普惠性,更有效保障和改善民生。一是推進教育強縣建設。支持普通高中教育攻堅工程和職業教育基礎能力建設,加大教師繼續教育經費投入,實施教育信息化工程二是推進社會保障體系建設。加快建立多層次養老服務體系,提升養老服務質量,確保養老金足額發放,促進高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體多渠道就業創業。三是推進健康長汀建設。完善疾病預防控制體系,提升應對重大突發公共衛生事件能力,提升應急物資儲備和保障能力,構筑更加牢固的公共衛生體系,提高衛生健康供給和服務水平。四是加大生態環保投入。繼續做好水土流失精準治理深層治理工作,聚焦藍天、碧水、凈土保衛戰,持續推進水大氣、土壤污染防治工作,不斷提升生態建設水平。

5.加強支出保障,維護社會和諧穩定。落實“三保”支出責任,保障縣鄉兩級正常運轉。保障新冠疫情防控經費,落實疫情防控常態化工作。落實應急保障專項資金,確保應急物資儲備到位,做好防災減災救災工作,提高我縣自然災害防治能力。保障涉麻制毒重點整治、新型電信網絡詐騙整治和掃黑除惡專項斗爭常態化支出需求,落實平安村居(社區)建設,支持平安長汀、文明長汀建設。保障閑置土地收儲和重點項目征遷資金,確保重點項目建設順利實施。

6.深化財政改革,提升財政治理能力。全面貫徹落實預算法和預算法實施條例,加快建立現代預算管理制度,促進財政管理規范化、科學化水平不斷提升。試編2021-2023年中期財政規劃,探索建立項目庫管理制度。結合推進縣鄉財政事權與支出責任劃分,推動建立權責清晰、財力協調、區域均衡的經濟發達鎮管理體制。加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,健全績效管理制度、績效指標和標準體系,強化績效評價結果應用,提升預算管理水平和政策實施效果。堅持底線思維,著力防范化解重大風險,確保不發生政府債務風險事件。加強財政監督檢查,加強內控制度管理,確保財政資金使用規范。

各位代表,新的一年我們將在縣委的領導下,自覺接受縣人大及其常委會的法律監督、工作監督和政協的民主監督,不忘初心,砥礪前行,扎實推進各項財政工作,為建設“機制活、產業優、百姓富、生態美”的新長汀而努力奮斗,以優異成績向中國共產黨成立100周年獻禮!

 

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